4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
28
Data de Lançamento: 24/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
4655/000-2017       
78.089,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
78.089,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.089,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
4656/000-2017       
5.855,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.855,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.855,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
4657/000-2017       
4.011,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.011,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.011,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
4658/000-2017       
8.647,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.647,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.647,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
4659/000-2017       
196,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
196,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
4660/000-2017       
20.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
4661/000-2017       
523,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
523,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
4664/000-2017       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
4665/000-2017       
1.858,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.858,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
4666/000-2017       
310,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
4667/000-2017       
3.673,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.673,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.673,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
4668/000-2017       
225,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
4881/000-2017       
14.708,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
14.708,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.708,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
4662/000-2017       
2.537,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.537,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.537,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
4900/000-2017       
6.224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.224,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.224,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
4901/000-2017       
784,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
84/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - GABINETE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
4663/000-2017       
4.558,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.558,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.558,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
4669/000-2017       
256,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
256,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
14
4932/000-2017       
4.355,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.355,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.355,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
26
4933/000-2017       
549,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
4670/000-2017       
24.233,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
24.233,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.233,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
4671/000-2017       
2.887,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.887,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.887,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
4672/000-2017       
1.593,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.593,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.593,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
4673/000-2017       
4.025,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.025,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.025,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
4674/000-2017       
748,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
748,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
4675/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
4676/000-2017       
118,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
118,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
4882/000-2017       
3.398,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.398,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.398,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
4902/000-2017       
3.381,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.381,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.381,93
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
81/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - JURÍDICO + ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
4677/000-2017       
1.433,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.433,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.433,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
39
4934/000-2017       
2.366,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.366,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.366,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
4686/000-2017       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
4687/000-2017       
38.999,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
4678/000-2017       
67.071,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
67.071,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.071,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
4679/000-2017       
20.755,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
20.755,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.755,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
4680/000-2017       
8.060,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.060,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.060,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
4681/000-2017       
16.227,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
16.227,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.227,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
4682/000-2017       
779,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
779,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
4683/000-2017       
2.339,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.339,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.339,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
4883/000-2017       
1.999,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
4684/000-2017       
1.316,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.316,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.316,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
4903/000-2017       
13.483,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
13.483,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.483,29
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
80/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - JURÍDICO + ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
4685/000-2017       
5.735,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.735,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.735,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
63
4935/000-2017       
9.434,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
9.434,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.434,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
4688/000-2017       
59.620,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
59.620,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.620,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
4689/000-2017       
9.195,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
9.195,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.195,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
4690/000-2017       
5.992,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.992,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.992,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
4691/000-2017       
11.835,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
11.835,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.835,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
4692/000-2017       
42,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
42,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
4693/000-2017       
392,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
392,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
4694/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
4695/000-2017       
1.674,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.674,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.674,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
82
4884/000-2017       
1.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
85
4904/000-2017       
10.792,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
10.792,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.792,02
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
82/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
83/002-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - PLANEJAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3103/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
3393/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO - PPA/LDO/LOA", NOS DIAS 05 E 06 
DE ABRILNO HORÁRIO DE 09h00 ÀS 12h00 E DAS 13h30 ÀS 17h30, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP - PARA OS 
FUNCIONÁRIOS: NELMA C. M. S. ANACLETO E FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
4696/000-2017       
4.546,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.546,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.546,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
4936/000-2017       
7.551,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.551,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.551,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/004-2017       
14.445,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 241/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONF. ACORDO ENTRE 
PREFEITURA E A OMSS - C/C 30.803-X BB - FINANÇAS
Vl.Total:
14.445,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.445,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
4697/000-2017       
55.456,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
55.456,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.456,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
4698/000-2017       
5.513,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.513,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.513,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
4699/000-2017       
4.569,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.569,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.569,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
4700/000-2017       
2.651,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.651,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.651,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
4701/000-2017       
1.704,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.704,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.704,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
4702/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
4703/000-2017       
1.550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
122
4885/000-2017       
10.155,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
10.155,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.155,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
125
4905/000-2017       
4.082,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.082,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.082,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
4704/000-2017       
2.628,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.628,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.628,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
4937/000-2017       
2.856,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.856,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.856,37
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
136
4167/001-2017       
44.793,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- 3ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
44.793,88
Un.:
%
Quantidade:
8,3900
5.338,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
4705/000-2017       
16.263,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
16.263,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.263,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
4706/000-2017       
2.488,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.488,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.488,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
4707/000-2017       
1.611,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.611,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.611,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
4708/000-2017       
4.262,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.262,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.262,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
4709/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
4710/000-2017       
1.165,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.165,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.165,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
4886/000-2017       
2.803,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.803,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.803,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
142
4906/000-2017       
2.073,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.073,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.073,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
4711/000-2017       
1.314,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.314,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.314,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
145
4938/000-2017       
1.451,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.451,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.451,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
4712/000-2017       
108.665,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
108.665,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
108.665,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
4713/000-2017       
2.365,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.365,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.365,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
4714/000-2017       
6.628,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.628,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.628,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
4715/000-2017       
8.810,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.810,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.810,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
4716/000-2017       
1.930,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.930,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.930,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
4717/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
4718/000-2017       
17.336,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
17.336,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.336,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
197
4887/000-2017       
6.615,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.615,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.615,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
4719/000-2017       
15.881,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
15.881,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.881,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
200
4907/000-2017       
14.026,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
14.026,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.026,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
4720/000-2017       
11.489,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
11.489,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.489,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
203
4939/000-2017       
9.814,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
9.814,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.814,70
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/004-2017       
8.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
87,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/004-2017       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1842/000-2017       
16.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com peso igual ou superior a 9.840kg, potência igual ou superior 
a 121HP, com capacidade de concha igual ou superior a 1.800m³, operador, combustível e com relógio para 
controlar as horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E 
CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/003-2017       
8.549,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.549,10
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
4721/000-2017       
31.831,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
31.831,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.831,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
4722/000-2017       
2.482,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.482,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.482,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
4723/000-2017       
1.684,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.684,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.684,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
4724/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
4725/000-2017       
1.197,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.197,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.197,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
229
4888/000-2017       
5.658,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.658,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.658,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
4726/000-2017       
1.681,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.681,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.681,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
232
4908/000-2017       
2.499,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.499,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.499,52
2385/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
2901/000-2017       
1.575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,00
2 - Aquisiçao de: VELA
300,00
UN
15,0000
20,00
3 - FILTRO DE GASOLINA
150,00
UN
15,0000
10,00
4 - LIMITADOR DE ALTURA
75,00
UN
5,0000
15,00
5 - MOLA DA PARTIDA
100,00
UN
5,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - ROLAMENTO
180,00
UN
15,0000
12,00
7 - CABO DE ACELERADOR
100,00
UN
5,0000
20,00
8 - CORDA DE PARTIDA
50,00
MT
10,0000
5,00
9 - BOBINA DE NYLON - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - DES. AGRÁRIO
520,00
UN
4,0000
130,00
2385/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
2902/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇAO
Vl.Total:
50,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,00
2 - PROTETOR FACIAL
225,00
UN
5,0000
45,00
3 - CINTO DUPLO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
325,00
UN
5,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
4727/000-2017       
2.467,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.467,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.467,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
235
4940/000-2017       
1.749,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.749,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.749,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
4728/000-2017       
115.242,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
115.242,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
115.242,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
4729/000-2017       
5.575,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.575,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.575,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
4730/000-2017       
8.105,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.105,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.105,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
4731/000-2017       
10.672,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
10.672,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.672,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
4732/000-2017       
2.971,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.971,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.971,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
4733/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
4734/000-2017       
8.010,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.010,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.010,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
4889/000-2017       
5.103,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
4909/000-2017       
11.425,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
11.425,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.425,97
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
2166/000-2017 - 01
-108,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº2166/0-2017
Vl.Total:
-108,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
4736/000-2017       
6.046,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.046,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.046,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4737/000-2017       
591.264,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
591.264,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
591.264,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4738/000-2017       
15.229,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
15.229,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4739/000-2017       
35.276,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
35.276,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.276,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4740/000-2017       
1.542,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4741/000-2017       
9.774,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
9.774,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.774,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4742/000-2017       
41.622,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
41.622,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.622,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
4748/000-2017       
80.358,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
80.358,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.358,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
4749/000-2017       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
4750/000-2017       
4.878,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.878,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.878,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
4751/000-2017       
1.488,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.488,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
4752/000-2017       
3.029,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.029,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.029,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4776/000-2017       
54.669,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
54.669,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.669,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4777/000-2017       
2.077,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4778/000-2017       
4.366,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.366,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.366,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4779/000-2017       
719,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4780/000-2017       
181,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
181,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4781/000-2017       
3.373,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.373,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.373,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
4745/000-2017       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
4746/000-2017       
749,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
4890/000-2017       
2.249,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
4891/000-2017       
1.855,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.855,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
4892/000-2017       
920,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
4893/000-2017       
1.124,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
4735/000-2017       
13.007,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
13.007,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.007,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
4743/000-2017       
7.053,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.053,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.053,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
4753/000-2017       
3.876,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.876,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.876,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
4910/000-2017       
92.263,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
92.263,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.263,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
350
4912/000-2017       
11.212,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
11.212,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.212,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
4911/000-2017       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
323
3322/000-2017       
4.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER 
500G
Vl.Total:
1.455,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
9,70
2 - Equipo para infusão de solução parenteral macro-gotas com conector universal, injetor lateral, câmara 
flexível com entrada de ar e filtro bacteriológico, circuito com 1,2m de comprimento mínimo, estéril, embalado 
individualmente – unidade. - CREMER
169,00
UN
100,0000
1,69
3 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o 
controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado 
individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - CREMER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
2.416,00
UN
1.600,0000
1,51
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
323
3322/000-2017 - 01
-151,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3322/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-151,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-151,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
2726/000-2017       
252,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO - INDAIA - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO 
B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
84,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
2729/000-2017       
1.428,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO - INDAIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.428,00
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
84,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
3144/000-2017       
9.072,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
Vl.Total:
2.835,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
189,00
2 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6.237,00
CX
33,0000
189,00
3190/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELLI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.779.574/0001-42
333
3473/000-2017       
353,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
353,60
Un.:
RL
Quantidade:
40,0000
8,84
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/002-2017       
3.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - MARÇO/17 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.536,00
Un.:
M3
Quantidade:
320,0000
11,05
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
3936/001-2017       
1.782,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY 
PLUS/ABBOTT - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.782,00
Un.:
LT
Quantidade:
66,0000
27,00
3818/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
92.792.530/0001-38
334
4284/000-2017       
7.639,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO AUDITIVO - PHONAK NAIDA V 50 UP - MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 
0010018-02.2013.8.26.495 PARA ATENDER A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA GODOY - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
7.639,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.819,90
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/001-2017       
2.987,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
709,59
Un.:
SV
Quantidade:
109,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.030,19
SV
177,0000
11,47
3 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- MAR/17 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
248,00
SV
50,0000
4,96
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/002-2017       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/004-2017       
72,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,91
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/003-2017       
2.425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.633,00
SV
71,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - MARÇO/17 - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
92,00
SV
4,0000
23,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/003-2017       
23.050,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
158,60
Un.:
SV
Quantidade:
61,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
18,18
SV
9,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
4.596,06
SV
706,0000
6,51
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
2.489,41
SV
583,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
332,00
SV
83,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
346,84
SV
58,0000
5,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.218,00
SV
348,0000
3,50
8 - EXAME DE UREIA
1.491,00
SV
426,0000
3,50
9 - EXAME DE SODIO
549,50
SV
157,0000
3,50
10 - EXAME DE POTASSIO
619,50
SV
177,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.889,00
SV
550,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
109,34
SV
22,0000
4,97
13 - EXAME DE AMILASE
13,93
SV
7,0000
1,99
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS
49,75
SV
25,0000
1,99
15 - EXAME DE MAGNESIO
3,98
SV
2,0000
1,99
16 - EXAME DE UROCULTURA
1.151,06
SV
134,0000
8,59
17 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. MAR/17 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
14,04
SV
4,0000
3,51
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/002-2017       
33.076,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
16.906,78
Un.:
SV
Quantidade:
1.474,0000
11,47
2 - EXAME DE URINA TIPO I
8.407,88
SV
1.406,0000
5,98
3 - EXAME DE CREATININA
1.795,50
SV
513,0000
3,50
4 - EXAME DE TGO
1.267,00
SV
362,0000
3,50
5 - EXAME DE TGP
1.421,00
SV
406,0000
3,50
6 - EXAME DE UROCULTURA
3.247,02
SV
378,0000
8,59
7 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,36
SV
7,0000
4,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
4744/000-2017       
30.679,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
30.679,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.679,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
4754/000-2017       
2.085,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.085,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
4788/000-2017       
1.690,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.690,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
4747/000-2017       
507,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
507,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
320
4941/000-2017       
78.211,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
78.211,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.211,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
356
4943/000-2017       
7.845,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.845,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.845,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
341
4942/000-2017       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3446/000-2017       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE RECEPÇÃO, SALA DE PRÉ 
PEDIATRIA, SALA DE ELETRO, SALA DE ENFERMEIRA, DUAS SALAS DE PRÉ/PÓS, SALA DO MÉDICO, SALA DE 
PROCEDIMENTO, SALA DE PEDIATRIA, SALA DE GO, SALA DE PRÉ GO E SALA DE PSICOLOGIA DA UBS 
CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3448/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE ELETRO E SALA DE PÓS 
PEDIATRIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3450/000-2017       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3451/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE RAIO X DA UBS CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3442/000-2017       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA A SALA DE PRÉ/PÓS DO CAPINZAL, 
RECEPÇÃO E SALA DE PRÉ/PÓS DO REGISTRO B, SALA DE PRÉ/PÓS E ADMINISTRAÇÃO DO XANGRILÁ, SALA 
DE PRÉ/PÓS DO JD. SÃO PAULO, SALA DE COLETA DO JACATIRÃO/MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
301
3452/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA A SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - 
C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
3453/000-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes 
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas 
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos 
de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. 
Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD.001 - PARA USO 
DA ESF VL. SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
510,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
301
3455/000-2017       
2.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 
g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em 
material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna 
em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC 
c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; - WELMY / 109 E - PARA USO DAS UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
4755/000-2017       
7.243,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.243,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.243,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
4756/000-2017       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
4757/000-2017       
1.072,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.072,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
4758/000-2017       
2.336,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.336,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
4759/000-2017       
642,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
642,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
4761/000-2017       
8.011,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
4762/000-2017       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
4763/000-2017       
562,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
4766/000-2017       
31.508,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
31.508,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.508,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
4767/000-2017       
903,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
903,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
903,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
4768/000-2017       
392,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
392,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
4769/000-2017       
2.141,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
4772/000-2017       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
4773/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
4764/000-2017       
12.149,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
12.149,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.149,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
4770/000-2017       
931,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
931,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
375
4913/000-2017       
1.409,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.409,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.409,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
413
4914/000-2017       
3.918,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.918,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.918,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
426
4915/000-2017       
4.166,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.166,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.166,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
450
4917/000-2017       
1.206,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.206,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
436
4916/000-2017       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
61.418.042/0001-31
415
3959/000-2017       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colar Cervical ajustável Adulto. - AMBU
Vl.Total:
630,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
21,00
2 - Colar Cervical: Infantil.  - AMBU - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
630,00
UN
30,0000
21,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/003-2017       
4.635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
Vl.Total:
4.635,00
Un.:
UN
Quantidade:
309,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - MARÇO/17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/003-2017       
3.249,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - REF. MARÇO/17 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.249,29
Un.:
UN
Quantidade:
271,0000
11,99
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/002-2017       
10.703,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO 067/2016 - PARA PACIENTES DO 
CAPS - MAR/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.703,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,7000
1.390,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/003-2017       
586,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
180,40
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
205,50
SV
5,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - MAR/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
200,60
SV
5,0000
40,12
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/002-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/002-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - MARÇO/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/004-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/003-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/003-2017       
16.300,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
12.240,00
Un.:
SV
Quantidade:
68,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
4.012,23
SV
19,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - MARÇO/17 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
48,00
SV
1,0000
48,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/002-2017       
19.877,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
Vl.Total:
19.877,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,3000
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - MAR/17 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/002-2017 - 01
-648,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1284/2-2017 - MOTIVO: SOLICITADO VALOR MAIOR
Vl.Total:
-648,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-648,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
376
4760/000-2017       
388,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
388,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
4765/000-2017       
2.365,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.365,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.365,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
4771/000-2017       
1.565,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.565,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.565,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
4775/000-2017       
519,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
519,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
4774/000-2017       
131,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
131,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
378
4944/000-2017       
986,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
986,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
455
4946/000-2017       
844,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
844,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
443
4945/000-2017       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
471
4918/000-2017       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
5029/2016
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
2054/001-2017       
18,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Glimepirida 4 mg comprimido EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,18
Un.:
COMP
Quantidade:
90,0000
0,20
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
473
3205/000-2017       
2.633,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.633,04
Un.:
COMP
Quantidade:
16.560,0000
0,16
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
3262/001-2017       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,99
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
3263/001-2017       
2.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - AMIORON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,36
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
3268/001-2017       
3.268,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - U.QUIMICA TEUTO
Vl.Total:
427,80
Un.:
COMP
Quantidade:
3.450,0000
0,12
2 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MULTILAB PROCTOX H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
2.840,50
TB
190,0000
14,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3190/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELLI EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
22.779.574/0001-42
473
3474/000-2017       
884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS FARMÁCIAS DA 
UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
884,00
Un.:
RL
Quantidade:
100,0000
8,84
3231/2017
Dispensa
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
3549/000-2017       
1.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENITOINA 100MG - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,22
3231/2017
Dispensa
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
3550/000-2017       
6.419,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.419,50
Un.:
TB
Quantidade:
1.850,0000
3,47
3231/2017
Dispensa
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
3552/000-2017       
1.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
REFIL
Quantidade:
25,0000
45,00
2377/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
480
3049/000-2017       
195,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
480
3215/000-2017       
6.112,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
450,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,03
2 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
1.959,90
COMP
14.100,0000
0,14
3 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG - PRATI DONADUZZI
852,00
COMP
35.500,0000
0,02
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI
1.791,00
TB
900,0000
1,99
5 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
1.060,00
FR
400,0000
2,65
3092/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
480
3472/000-2017       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA A COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UBS 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
195,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
4782/000-2017       
513,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
513,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
513,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.91.97.01
O
477
4947/000-2017       
989,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
4784/000-2017       
15.763,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
15.763,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.763,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
4785/000-2017       
406,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
406,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
4786/000-2017       
961,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
961,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
4787/000-2017       
4.628,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.628,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.628,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.01
O
488
4919/000-2017       
6.772,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.772,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.772,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
4920/000-2017       
2.352,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.352,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.352,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4344/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 21/03/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 
21h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4345/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO DEBATE: AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
23h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4346/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR A PALESTRANTE GIANNE GEMELI QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM CURITIBA/PR - 
08/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
4347/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A PALESTRANTE GIANNE GEMELI QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM CURITIBA/PR - 
10/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h50 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
4348/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO 
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
3970/000-2017       
365,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
64,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,29
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA NA REUNIÃO 
PARA DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL DA V.E. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
4783/000-2017       
2.455,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.455,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.455,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.01
O
492
4948/000-2017       
4.739,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.739,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.739,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
505
4949/000-2017       
1.646,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.646,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,27
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
507
3059/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE AGENTES DE ENDEMAS NA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
507
3454/000-2017       
2.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
Vl.Total:
2.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.450,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
energética; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA18M5 38M - PARA USO DA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4789/000-2017       
89.301,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
89.301,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.301,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4790/000-2017       
6.338,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.338,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.338,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4791/000-2017       
6.343,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.343,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.343,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4792/000-2017       
9.843,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
9.843,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.843,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4793/000-2017       
2.287,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.287,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.287,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4794/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4795/000-2017       
1.265,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.265,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
4894/000-2017       
5.682,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.682,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.682,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
4796/000-2017       
8.029,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.029,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.029,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
4921/000-2017       
12.300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
12.300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.300,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/003-2017       
1.121,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.121,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,76
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
3217/000-2017       
378,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE DOIS VIDROS LATERAIS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO ÔNIBUS MB, FPI 1370 - VALOR COM DESCONTO: R$ 
378,53 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
378,53
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
4797/000-2017       
7.946,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.946,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.946,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
527
4950/000-2017       
8.606,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.606,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.606,93
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/001-2017       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
4798/000-2017       
19.642,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
19.642,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.642,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
4799/000-2017       
1.723,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.723,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.723,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
4800/000-2017       
1.744,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.744,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.744,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
4801/000-2017       
477,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
477,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
4802/000-2017       
23,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
23,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
4895/000-2017       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
541
4803/000-2017       
582,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
582,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
582,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
543
4922/000-2017       
2.829,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.829,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.829,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
4804/000-2017       
1.284,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.284,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.284,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
549
4951/000-2017       
1.980,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.980,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.980,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
4805/000-2017       
16.431,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
16.431,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.431,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
4806/000-2017       
1.540,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.540,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.540,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
4817/000-2017       
146.427,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
146.427,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.427,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
4818/000-2017       
7.963,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.963,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.963,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
4819/000-2017       
524,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
4820/000-2017       
434,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
434,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
4821/000-2017       
2.609,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.609,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.609,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
4923/000-2017       
2.627,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.627,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,48
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
563
4149/000-2017       
4.095,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% 
MICROFIBRA E POLIESTER - OBER
Vl.Total:
1.510,80
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
12,59
2 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
754,80
UN
120,0000
6,29
3 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
342,00
UN
120,0000
2,85
4 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.488,00
UN
96,0000
15,50
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
563
4150/000-2017       
6.472,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE TIPO PASSADEIRA, EMBORRACHADO, ESTREITO, MED. APROX. 43CM DE LARGURAX1M 
COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE - DA VINCI ENXOVAIS
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
19,50
2 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - VAL ART'S
610,40
UN
20,0000
30,52
3 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE 
LARGURA E 1,90 m DE ALTURA,  67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX
2.500,00
UN
20,0000
125,00
4 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S
261,80
UN
10,0000
26,18
5 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - GABITEX - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.150,00
UN
10,0000
115,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
4807/000-2017       
902,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
902,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
902,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
571
4952/000-2017       
1.838,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.838,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.838,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
4808/000-2017       
13.533,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
4809/000-2017       
739,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
739,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
4829/000-2017       
220.885,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
220.885,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
220.885,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
4830/000-2017       
1.047,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
4831/000-2017       
14.365,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
14.365,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.365,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
4832/000-2017       
2.129,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.129,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.129,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
4924/000-2017       
2.086,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.086,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
4928/000-2017       
34.999,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
34.999,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.999,47
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/002-2017       
11.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/005-2017       
1.465,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.465,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.465,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
4810/000-2017       
782,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
782,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
614
4953/000-2017       
1.460,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.460,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
238/000-2017       
34.217,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
34.217,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.217,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
239/000-2017       
7.231,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.231,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.231,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
4811/000-2017       
632.995,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
632.995,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
632.995,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
4812/000-2017       
8.109,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.109,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.109,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
4813/000-2017       
6.146,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.146,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.146,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
4814/000-2017       
56.217,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
56.217,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.217,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
4815/000-2017       
15.094,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
15.094,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.094,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
654
4816/000-2017       
87,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
87,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
4822/000-2017       
582,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
582,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
582,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
4925/000-2017       
101.103,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
101.103,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.103,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
4926/000-2017       
23.138,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
23.138,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.138,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
4823/000-2017       
48.691,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
48.691,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.691,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
4954/000-2017       
86.936,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
86.936,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.936,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
4824/000-2017       
593.376,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
593.376,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
593.376,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
4825/000-2017       
6.352,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.352,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.352,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
4826/000-2017       
1.037,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.037,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.037,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
4827/000-2017       
51.092,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
51.092,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.092,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
4828/000-2017       
6.984,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.984,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.984,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
4927/000-2017       
94.556,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
94.556,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.556,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
4833/000-2017       
57.852,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
57.852,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.852,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
697
4955/000-2017       
90.654,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
90.654,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.654,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4834/000-2017       
193.328,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
193.328,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
193.328,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4835/000-2017       
5.918,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.918,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.918,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4836/000-2017       
8.065,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.065,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.065,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4837/000-2017       
8.147,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.147,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.147,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4838/000-2017       
5.072,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.072,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.072,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4839/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4840/000-2017       
1.317,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.317,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.317,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
701
4896/000-2017       
15.413,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
15.413,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.413,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
4841/000-2017       
9.605,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
9.605,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.605,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
704
4929/000-2017       
21.108,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
21.108,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.108,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
4842/000-2017       
12.146,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
12.146,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.146,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
4956/000-2017       
14.770,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
14.770,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.770,19
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
4459/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES PARA VISITA 
PERIÓDICA À FUNDAÇÃO CASA NO DIA 09/04/2017, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/004-2017       
98.259,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98.259,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.259,26
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
2607/000-2017       
199,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - NB - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS, EXTENSÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
199,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
199,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
2981/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B 
- 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
2982/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B 
- 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
3098/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO CADÚNICO - 
VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
3099/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO 
CADÚNICO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3101/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3102/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 59,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
PÇ
1,0000
29,75
619/2017
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
726
3372/000-2017       
1.829,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLAST - GOYANA/QUADRADA
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
48,00
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe B - Uso irrestrito. Com capacidade e 
marcações conforme normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - 
REI DO PLAST. GOYANA/CLASSIC - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.349,50
UN
50,0000
26,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3367/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
726
3996/000-2017       
252,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE CORTIÇA 120X90 - MOLDURA EM MADEIRA
Vl.Total:
166,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,00
2 - QUADRO BRANCO 1,20X0,90 MOLDURA EM MADEIRA
65,00
UN
1,0000
65,00
3 - QUADRO BRANCO 0,60X0,40 MOLDURA EM MADEIRA - PARA USO DO CRAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
21,00
UN
1,0000
21,00
3839/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
56.642.960/0001-00
746
4342/000-2017       
328,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHAO DE SOLTEIRO - ACERTO DO EMPENHO 4130/0 - CNPJ DA MATRIZ - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
328,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
164,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
735
1871/000-2017       
470,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA ILHA COMPRIDA PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 06% DE DESCONTO - R$ 470,24 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,24
Un.:
KM
Quantidade:
75,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
2983/000-2017       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - 15% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
3097/000-2017       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO 
CADÚNICO - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
3100/000-2017       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/004-2017       
8.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.030,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.030,00
3418/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
729
4093/000-2017       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 1,5 Litros - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E VILA NOVA - C/C 30.868-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
560,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
4897/000-2017       
2.085,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.085,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
4843/000-2017       
10.429,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
10.429,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.429,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
4844/000-2017       
28.029,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
28.029,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.029,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
4845/000-2017       
1.640,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.640,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.640,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
4846/000-2017       
1.665,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.665,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.665,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
4847/000-2017       
1.741,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.741,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.741,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
4848/000-2017       
330,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
330,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
4849/000-2017       
7.200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
4850/000-2017       
688,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
688,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
688,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
799
4898/000-2017       
4.853,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.853,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.853,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
4851/000-2017       
2.648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.648,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.648,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
802
4930/000-2017       
2.336,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.336,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
4852/000-2017       
2.234,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.234,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.234,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
805
4957/000-2017       
1.635,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.635,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.635,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
4853/000-2017       
38.600,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
38.600,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.600,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
4854/000-2017       
3.701,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
4855/000-2017       
3.317,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.317,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.317,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
4856/000-2017       
767,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
4857/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
4858/000-2017       
1.323,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.323,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
826
4899/000-2017       
5.171,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.171,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.171,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
4859/000-2017       
2.428,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.428,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.428,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
829
4931/000-2017       
4.259,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.259,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.259,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
4860/000-2017       
2.628,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.628,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.628,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
832
4958/000-2017       
2.980,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.980,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.980,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
220/000-2017       
739,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 248 - 44.793,88
Vl.Total:
739,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,10
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
221/000-2017       
38.931,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
38.931,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.931,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
226/000-2017       
1.147,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.147,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.147,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
222/000-2017       
372.726,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
372.726,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
372.726,69
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
223/000-2017       
20.131,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
20.131,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.131,57
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
224/000-2017       
20.803,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
20.803,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.803,43
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
225/000-2017       
1.940,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.940,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.940,59
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
228/000-2017       
14.931,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
14.931,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.931,07
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
229/000-2017       
428.402,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
428.402,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
428.402,12
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
230/000-2017       
6.353,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
6.353,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.353,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
231/000-2017       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
232/000-2017       
3.456,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.456,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.456,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
233/000-2017       
8.873,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
8.873,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.873,57
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
235/000-2017       
7.394,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7.394,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.394,92
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
236/000-2017       
39.299,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
39.299,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.299,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
227/000-2017       
31.064,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
31.064,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.064,13
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
234/000-2017       
458,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
458,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
237/000-2017       
9.165,67
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/04/2017 ATÉ 24/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
9.165,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.165,67
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10909/002-2016       
134.643,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA EMEB CAPINZAL DE CIMA - 
C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.643,54
Un.:
%
Quantidade:
69,3600
1.941,11
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
11567/001-2016       
36.195,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO. COMPLEMENTARES NA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO DA EMEB PEDREIRA 
DO ARAPONGAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
36.195,93
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
36.195,93
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Abril de 2017.